根据县委统一部署，2022年10月17日至2022年11月30日，十三届县委第三轮巡察县委第一巡察组对澜沧县第二人民医院开展了巡察。2023年1月12日，县委第一巡察组向澜沧县第二人民医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改基本情况

（一）深刻反思，剖析问题根源。

收到巡察反馈的问题后，对存在的问题逐项分析，深入查找产生这些问题的根源。

（二）以问题为导向，促整改抓落实。

为保证整改速度和质量，党委书记主持召开4次巡察整改专题会议，针对性地查找问题原因，落实整改工作。一是制定整改方案。研究制定《澜沧县第二人民医院巡察具体整改措施》并成立巡察整改领导小组，明确每项具体问题的责任领导、责任科室、责任人、整改措施和完成时限。二是明确整改要求。将巡察问题整改作为当前工作的重心来抓，明确按照“即知即改、限时整改、完成销号、建立长效”的工作要求，全面推进整改。三是全程跟踪落实，整改过程中，明确阶段任务，布置具体工作，全面跟踪落实情况，要求各责任领导全面监督，确保问题一个不少，措施一条不落，整改落实到位。

（三）落实党风廉政建设“两个责任”，加强重点领域廉政风险监管。

严格落实党委领导下的院长负责制，对领导班子成员的“一岗双责”进行细化、量化，坚持制度管理，同时加强对党风廉政建设和防腐工作的重视，进一步完善单位内部惩治和预防腐败体系建设。医院纪委书记进一步发挥关键作用，对医院重要领域进行监管，积极探索医院党委履行党内监督职能的途径和办法，对重点风险岗位职工加强监管。

二、整改进展情况

（一）关于公立医院党委领导核心作用未发挥方面

1.关于县第二人民医院未认真学习习近平总书记关于医疗行业的重要讲话和重要指示批示精神的整改进展情况。

（1）针对党委履行主体责任意识淡薄，党建引领院务的力度不够，党建工作未真正与业务工作相辅相成，医德医风教育、党风廉政建设、意识形态、保密等工作流于形式，对干部职工经常性思想政治教育工作和日常监管不到位，医疗乱收费问题至今未杜绝，财务管理混乱，记账随意、调账频繁，附件缺失。甚至还存在相关科室暗中违规收费，从中牟利，造成账外资金循环；行政主要领导顶风违纪，以“借”为由违规向工程老板要款处理接待费等问题。

一是党委书记在全体干部职工大会上传达学习习近平总书记关于医疗行业的重要讲话和重要指示批示精神，我院要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康。二是加强意识形态学习，提高党委履行主体责任意识，树牢党建引领院务地位，纠正思想，认真学习医疗行业的相关批示精神，加强党委责任意识，把意识形态纳入党委工作的重要日程，强调意识形态的极端重要性；召开意识形态工作专题会议，提高对新形势下意识形态领域的新情况新问题进行对照检查，分析研判，以达到指导工作，明确专门意识形态分管的领导推进党建与医德医风建设，强化廉政意识与保密意识的培训，始终将党的政治建设摆在第一位。三是严格落实对科室的监管，加强对财务相关问题的管理，加强制度建设，完善各项措施。四是注重理论联系实际，把理论学习成果与医院管理工作相结合，把理论转化为推进工作，解决问题的动能，实现学有所获。五是充分依托“学习强国”平台，督促领导干部、党员按规定要求开展学习，提升党员干部政治素养。六是党员民主生活会班子成员必须将意识形态工作纳入专题民主生活会对照检查和述职述廉报告中，并针对工作中存在的薄弱短板进行对照检查和整改，严抓干部经常性思想政治教育，牢筑干部八小时之外的纪律规矩意识。

2.关于落实保密工作责任制不到位的整改进展情况。

（2）针对县第二人民医院长期以来保密意识薄弱，未开展信息泄密专项整顿工作，在抽查的5台非涉密计算机中有2台存储秘密级文件问题。

一是加强职工干部保密意识，提高警觉性。将保密工作学习纳入民主生活会，提高干部职工对保密意识的敏感性。加大对保密工作宣传力度，制定符合医院的保密规章制度，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，在保密工作的过程中不断改进。二是规范院内涉密文件管理制度，定期内部自检自查，树牢涉密风控意识。加强领导责任分工，对保密工作明确分工，加强对保密工作人员的业务培训，提高保密干部素质，严防涉密事件。三是加强自查自纠，对保密人员秘密文件资料的收发、传递、保密等各环节的把控，严格登记各项登记措施，防止失泄密问题。

3.关于医疗服务违规收费问题禁而未绝的整改进展情况。

（3）针对2015年至巡察进驻期间住院部科室私自出售卫生材料。县第二人民医院长期失管失察，在政策规定的医疗服务收费项目之外，未经物价批准，库房擅自采购脸盆、尿壶、便盆、待产包等卫生材料后由住院部相关科室领取，提高价格向患者出售或将已计入相应价格中的耗材提高价格另行向患者收费，从中谋取利润，将资金留存科室自用问题。

一是加强对各科室的监督管理，完善规范科室收费制度建设。二是按照澜市监处罚〔2023〕28号文件要求，在规定时限内将清退资金转入市场监督管理局指定账户。

（4）针对2016年至2022年违规重复收取一次性耗材费和检查费问题。

一是加强对各科室的监督管理，完善规范科室收费制度建设。二是按照澜市监处罚〔2023〕28号文件要求，在规定时限内将清退资金转入市场监督管理局指定账户。

（5）针对无指征收费、超标准收费、对照错误项目收费问题。

一是严格落实医保办负责人的培训，严格监管好科室的收费管理，加强对科室对收费相关知识培训，加强对科室收费问题的监管。二是院领导将相关情况汇报澜沧县纪委后，反馈意见为：问题转交县医疗保险管理局，现待县医疗保险局通知中。

（二）群众身边腐败问题和不正之风问题突出方面 

4.关于利用职务便利以“借”为由向工程老板要款处理接待费的整改进展情况。

（6）针对2020年至2022年10月前县第二人民医院明知一些就餐费无法正常报销，却还向工程老板借款用于处理单位未报账的接待费问题。

将违规借款金额在规定时间内转入县纪委廉政账户。

5.关于违反中央八项规定精神问题长期未整改的整改进展情况。

（7）针对2015年至2016年未严格按程序将加班、夜班等补助纳入绩效工资发放的问题。

一是加强对财务科人员对相关知识的培训。二是完善绩效分配方案，按文件要求发放绩效。

（8）针对2015年至2016年将电话费隐藏违规发放。违规将电话费隐藏在“加班费”名目中按职务比例向领导班子成员及中层干部发放的问题。

一是严格落实中央八项规定及其实施细则。二是向涉及35人发送追缴清退函，共清退34人，在规定时限内将清退资金转入县纪委廉政账户，不愿配合清退1人。

（9）针对违规发放节日慰问金。2016年元旦春节未按政策规定超额向141名干部职工发的问题。

一是严格落实中央八项规定，按要求严格落实发放标准，工会完善发放制度与措施，按规定制定相关政策要求进行发放。二是向涉及141人发送追缴清退函，共清退138人，按规定时限内将清退资金转入县纪委廉政账户，其中未清退3人，1人在职死亡，1人无法联系，1人不愿配合清退。

6.关于医药购销领域监管漏洞大的整改进展情况。

（10）针对未经审批放权科室自主采购。县第二人民医院一直未健全科学有效的医疗药品、耗材、设备采购流程机制，采购过程不透明，对涉及的从业人员监管存在盲区，采购人员手握一定的自由裁量权，廉洁风险较大。如，2016年6月至2021年11月共采购医疗耗材未开展询价，采购人员不做采购计划不报相关领导审批，在哪家采购由采购人员选定，并通过微信聊天方式联系供货商进行采购，2021年之前主要集中在供货商过某某家购买，采购价格偏高。直至2021年底医院才对医用耗材进行议价，通过议价其中大部分耗材均可降价，甚至大部分耗材以前存在价格虚高的问题。

一是进一步完善药品采购、审批放权制度，严格执行线上采购，对存在价格虚高的药品、耗材进行全面筛查比对，重新遴选议价，集采优先，对超常规使用的精密输液器问题，已全院停止使用，对库存残余量进行退货处理，从而减轻百姓就医负担惠及百姓。二是重新修订药品库房管理规定，规范药品库房管理工作及药品采购审批流程。三是重新修订药品采购人员的岗位职责，对于存在廉洁风险的岗位进行轮岗制，确保药品购销领域的透明。

（11）超常规使用一次性耗材。一次性使用精密过滤输液器医保不得报销需患者自费，比普通输液器价高，本县同级医院均未使用此类输液器，县第二人民医院未经院领导审批于2015年7月至2022年10月大量采购使用该类输液器，增加病人就医负担问题。

对院内一次性耗材进行全面梳理，对超常规耗材类进行停用处理，对剩余残余量进行退货。严格管控违规耗材，守住百姓利益底线。

（12）针对未经审批大量药品线下采购、部分设备未经政府采购审批。县第二人民医院监管严重缺失，于2017年5月至2022年10月未经审批线下采购药品65批；2021年至2022年共有23种医用设备未通过政府采购审批采购使用，至今未纳入固定资产问题。

一是加强对药品采购的管控，按照相关制度要求进行药品采购。二是进一步完善设备采购流程，做好采购手续，落实完善未纳入固定资产设备的手续，按要求执行采购。三是加强固定资产的管理，及时清理入帐，健全固定资产台帐。

7.关于违规融资租赁设备的整改进展情况。

（13）针对县第二人民医院领导班子成员法律意识和程序意识薄弱，未经卫生主管部门审核，未报同级财政部门审批，未实行招标采购，擅自于2017年10月与北京远程视界科技集团有限公司签订合作协议，该公司向医院提供医疗协助，项目收入双方按比例分配；同时，医院与中信富通融资租赁有限公司签订租赁合同，向该公司租赁高额眼科设备，医院作为承租主体负有还款义务的问题。

一是将此事件相关资料提交院方法律顾问，通过律师咨询积极应对。二是加强我院的法律法规知识培训，做好风险管控，杜绝此类事件发生。

8.关于零星工程项目询价“走过场”的整改进展情况。

（14）2021年6月份以前，县第二人民医院组织实施的零星工程项目主要是通过委托、询价方式选定由上允某施工队潘某某承建，从程序上看项目实施是通过三家询价后选定施工队，但通过巡察抽查发现院领导班子在知晓上允某施工队的法定代表人潘某某与上允某施工队的法人代表刀某为夫妻关系的情况下，照常由上允某施工队、上允新城某施工队、澜沧某建筑工程队三家报价询价，最终都是上允某施工队中选。同时，三家单位项目预算报价表中每一项目收费名称、格式、字体、排版都一致，涉及报价的项目费用除个别金额有小调整，其余金额连小数点都一致。2021年6月医院“零星工程项目服务期三年”招标，云南某建筑工程有限责任公司中标，实则是潘某实施。2015年至今有部分资金直接支付到潘某某个人账户问题。

一是加强财务科人员的学习培训，按财务制度要求严格把控。二是对招投标流程进一步完善，做好对招投标人员的知识培训，并将工程按招投标制度重新遴选入围。

9.关于医疗现金收入财务管理随意性较大的整改进展情况。

（15）医疗现金收入长时间滞留未缴存银行。多年来，医院财务人员收款存款随意性大，未严格执行医疗现金收入管理制度做到日清日结，把当日现金收入存入银行，每月30天（31天）中收存款不超过7次，甚至还存在部分现金收入跨月跨年补存的问题。同时医院出纳知晓住院收费室保险柜密码，收费人员不在时可自行打开保险柜提取现金收存，现金长时间滞留未缴存银行，安全性难以保证问题。

一是规范财务制度，按规定做好日结日清，当天收入于次日送存银行（周末、节假日除外）。二是进一步完善对收费室和出纳的流程，落实规则制度，把控好重点人员风险管控。三是成立审计科，加强院内内控制度。

（16）针对医疗现金收入账实不符严重。巡察抽查2018年至2021年期间的医疗现金收入凭证发现，凭证附件缺失较多、账实不符问题十分严重，每年缴存银行的医疗现金收入与系统报表中应缴的现金收入差额较大。后经了解，“民政救助金、村医检查费”等在系统报表中显示已收，但实际属减免费用，未收现金，因此实收现金数额会少于系统现金收入数额，但凭证中未附系统报表，也未附产生差额的相关原始票据、清单等印证材料，以致出现账实不符问题严重，财务经手人员自身也难以一时说清缘由的问题。

加强对财务工作人员学习培训并对重点岗位人员进行培训，严格审核各种票据，严格执行财经纪律，做好财务工作。

（17）针对医疗现金收入公款私存。2020年9月，财务人员王某未严格执行财务收支两条线管理制度，将医疗现金收入预支医务人员购买血制品后将报销的该笔资金打入其个人卡中未缴存单位账户，直至此次巡察发现时才将该笔资金存缴单位账户问题。

一是加强对财务科的监管，落实审计工作。二是对于涉及人员王某进行诫勉谈话，并自我检讨。三是将人员调离岗位。

10.关于财务内控管理严重缺失的整改进展情况。

（18）针对财务凭证问题层出不穷。县第二人民医院财务管理宽松软，毫无内控所言，记账随意、调整频繁、凭证附件缺失多、凭证金额与实际支付金额不一致、实际支付金额与附件清单金额不一致、项目款支付未开具发票、各类应收款未收直接冲抵相关费用开支、大额拨付资金无领导审批单等问题均存在。如，大量调账问题。财务会计与出纳长期不对账，导致2016年还在调2008年至2015年的现金和银行存款账；附件缺失问题。核酸检测收费、开展活动经费、餐费支付等大量出现仅有发票，无花名册、清单、活动方案等附件，无法通过凭证反映出报账的事由及真实性。存在账实不符的问题。2019年5月31日支付医疗废水处理工程款，无发票无领导审批单；2019年10月30日、12月27日共支付上允某施工队项目款，其中10月30日支付无发票无领导审批单，12月27日支付后附发票大于实付金额的问题。

一是完善内控建设，做好对财务科的规范管理。二是落实财务科的纪律管理，严格管控调账问题，严格防范风险管控。三是年内完善审计科，把控好科室相关问题，规范财务各项工作。

11.关于财务内控管理严重缺失的整改进展情况。

（19）针对未严格执行财务收支两条线。医院财务做账随意性大，未严格执行收支两条线，以致巡察抽查清理才发现大量各种名目资金存在应缴财政未缴，应入账资金未入，多发乡镇补贴清退不及时等问题。

一是规范财务收缴，完善规范相关制度。二是将未缴纳资金按规定时限内将清退资金转入县纪委廉政账户。

（20）针对财务人员工作失误导致单位承担损失。财务人员工作失误于2018年7月未按期缴纳干部职工个人所得税导致单位承担责任，缴纳滞纳金问题。

一是完善制度，健全流程，二是及时按规定收缴个人所得税，严肃财经纪律。三是对财务科负责人进行谈话并处罚。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设存在差距方面

12.关于党风廉政建设和反腐败工作重视不够的整改进展情况。

（21）针对廉政风险防控不力。县第二人民医院重业务、轻行风建设及廉政风险排查防控工作，对高风险的关键岗位的监管工作一直无行动无举措。2019年开展行业不正之风整治中对医务人员收“回扣”问题仅停留于表面动员医务人员上缴不当所得，对暴露出的医疗统方泄露的管理问题未予以重视，未做廉洁风险排查及防控工作；2021年开展清廉医院工作也仅下发工作方案，未开展任何具体工作问题。

一是提高党委班子成员思想认识，加强对党风廉政建设和反腐败工作的重视，结合单位实际认真制定工作方案，认真落实主体责任和监督责任，班子成员在述职述廉报告中要深入剖析问题存在的原因，明确整改落实情况和努力方向；二是对领导班子成员的“一岗双责”进行细化、量化，坚持制度管理，形成长效机制，完善和细化廉政风险防控机制，认真查找风险点和风险岗位、健全防控措施。三是加强医务人员的廉政风险的宣传教育，参观警示教育、观看警示教育片、开展交心谈心等，深刻认识党风廉政建设和反腐败工作的重要性。四是召开职工会议落实做好医务人员“八不准”规定，加大院内廉政知识宣传。五是完善廉政风险管控，加强对风险管控，做好医务人员签署廉政协议。

（22）针对关键岗位人员与政商未保持好适当距离。关键岗位人员廉政风险防范意识不强，与老板、供货商之间未把握好分寸，原院长宁某某、采购人员万某某都曾短期内向工程老板、耗材配送商大额度借款用于周转贷款后再归还问题。

一是做好医务人员廉政工作学习培训，加强重点岗位人员廉政风险管控并签订廉政协议。二是涉及相关人员进行诫勉谈话并写自我检讨。三是进一步完善单位内部惩治和预防腐败体系建设，积极探索医院党员组织履行党内监督职能的途径和办法，按照党组的统一分工和安排，积极配合，认真履行纪检监督责任和“一岗双责”。四是严格落实党风廉政建设责任制。

13.关于重要议题事项透明度不够的整改进展情况。

（23）针对近年来，县第二人民医院设备采购、工程项目实施从立项、论证、签合同、付款等多个环节，有的仅局限于实施前上会，有的仅局限于支付资金时才上会，有的甚至完全不上会，透明度不够。已上会的“三重一大”事项中存在上院务会讨论未上党委会决策，或未上院务会讨论直接提交党委会决策，召开前未将会议议题材料提前发给参会人员，会议记录显示参会人员在会议中从不发表实质性意见，均表态同意。如，2020年3月零星工程项目的实施及资金支付均未提交会议讨论问题。

一是进一步完善《“三重一大”事项决策制度》，明确“三重一大”集体议事决策范围、流程等要求，并做好记录，二是组织学习政府采购相关规定，严格按采购要求备齐备全相关资料，资料材料准确严谨，严格按建设规模进行政府采购。三是严格落实政府采购的相关规定，严格监管，杜绝肢解工程，规避公开招标行为，有效防范和化解廉政风险。

14.关于党内政治生活不严肃的整改进展情况。

（24）针对2021年11月县第二人民医院成立青年人才党支部，直到2022年10月也未选举支部委员。非支委委员万某某2022年参加支委会议并在会上表态问题。

一是进一步完善支部组织架构，补充充实调整青年人才党支部人员。二是严肃党内生活，提高政治意识，按规定开展做好支委会。

15.关于内控管理制度和重要台账管理漏洞大的整改进展情况。

（25）针对县第二人民医院虽制定435项规章制度，但这些制度均未通过会议讨论，存在短板和漏洞，比如救护车收费、耗材采购、医疗现金收入等重要工作无具体的工作流程，存在“牛栏关猫”的现象。同时，工程项目、设备采购、药品耗材合同等重要工作台账管理混乱，未专门建档留存，不利于工作查阅及监督问题。

一是根据医院情况进一步完善规章制度，提高制度适用性，加强落实制度管理。二是加强对科室的监督管理，做好工作台账的管理。三是将相关制度按要求过职工代表大会与院务会等会议，加快落实制度建设。

16.关于派驻纪检监察组履职监督不力的整改进展情况。

（26）针对驻县教育体育局纪检监察组未发挥好派驻监督作用，近年来未对县第二人民医院权力运行关键点、风险点及存在的风险隐患开展监督检查及廉政提醒教育工作问题。

发挥党委作用，严格做好廉政工作，进一步加强对上级纪检组的沟通，做好风险隐患的管控。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0879-7511030

地    址：澜沧县上允镇政法大街2号

电子邮箱：lcsyey@126.com

                     澜沧县第二人民医院党委

                          2023年6月12日