根据县委统一部署，2023年10月7日至2024年1月12日，县委第二巡察组对中共澜沧拉祜族自治县审计局党组（以下简称县审计局党组）开展了常规巡察。2024年2月27日，县委巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、县审计局党组履行巡察整改主体责任情况

（一）提高政治站位抓整改

县审计局党组坚决把抓好巡察整改作为2024年度最重要的政治任务，作为忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和《中国共产党巡视工作条例》《被巡察党组织巡察整改工作指引（试行）》精神，认真落实县委巡察反馈意见和县委书记在听取巡察情况汇报时的讲话精神，及时研究部署整改工作，以最坚决的态度、最迅速的行动、最务实的举措，全面系统推进整改落实。

（二）履行党组主体责任抓整改

及时成立澜沧县审计局县委第二巡察组巡察县审计局党组反馈意见整改工作领导小组，由局党组书记、局长任组长，班子成员任副组长，成员由相关股室负责人组成，领导小组下设办公室，负责巡察整改工作统筹、协调、监督。2024年召开3次党组巡察整改专题会议，议定并按时报送巡察整改方案、明确责任领导、责任部门、整改时限，压实工作责任，迅速启动整改工作。召开4次党组会议听取巡察整改进展情况，研究部署巡察整改工作难点。

（三）推进作风建设抓整改

进一步压实整改责任、转变工作作风，把落实整改与党纪学习教育紧密结合起来，与审计队伍教育整顿结合起来，与特权思想和特权现象专项整治，与群众身边不正之风和腐败问题集中整治结合起来，以队伍作风进一步提升推动巡察整改取得实效。严格贯彻执行中央八项规定精神、“八不准”审计纪律，举一反三，在治标上下功夫、在治本上见成效。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

（一）关于贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署以及省委、市委、县委工作要求方面的整改进展情况

1.强化理论学习制度落实。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为2024年的重要政治任务，全面学习党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，将全面落实党的二十大部署的目标任务同推动审计监督服务全县经济社会高质量发展结合起来；二是修订《局党组理论学习中心组学习制度》，结合审计工作实际，制定县审计局党组理论学习中心组选题计划，并开展交流研讨。截至目前，召开理论学习中心组学习8次，开展交流研讨8次；三是修改完善《澜沧县审计局“第一议题”制度》。把“第一议题”制度的贯彻落实与审计工作相融合，研讨贯彻落实意见，形成学习研究、督办立项、推进落实、督促检查的工作闭环。

2.推进保密工作规范化。一是将《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》纳入2024年党组会、理论学习中心组、“三会一课”学习，党组理论学习中心组学习1次，党组会学习2次，“主题党日”学习1次，通报保密案例3次，观看警示教育片2次，完成“保密观”线上培训30人，签订保密承诺书30人；二是召开保密工作专题会议，研究巡察期间保密专项检查提出问题和建议，针对存在问题研究制定整改方案，明确了整改责任、整改期限；三是修订完善《澜沧县审计局保密工作管理规定（试行）》《澜沧县审计局涉密人员管理制度》《澜沧县审计局涉密载体管理制度》，进一步规范审计工作保密管理，建立健全审计工作保密责任制；四是开展计算机、档案资料涉密材料自查，落实涉密文件管理、保存等流程，文件领取、流转由专人负责，杜绝领取、流转、保管环节失泄密事件发生。

3.进一步落实审计整改监督职责。一是落实《云南省审计查出问题整改分类和结果认定办法（试行）》《中共澜沧拉祜族自治县委审计委员会关于进一步加强审计发现问题整改工作的实施方案》，2024年研究出台《中共澜沧县委审计委员会审计重大事项督察督办实施办法》，开展1次国家重点帮扶县审计整改事项督察；二是审计发现问题整改专项审计调查已纳入《澜沧县审计局2024年度审计项目计划》，县审计局将实时更新整改情况，动态管理整改清单，对账销号，直至问题整改“清零”。

4.推动审计监督全覆盖。一是科学规划《澜沧县审计局2024年度审计项目计划》，加强省、市、县三级审计机关的联动联审，以资金覆盖、项目覆盖等从广度上消除监督盲区；二是延伸审计调查范围，农村人居环境整治项目情况专项审计调查审计了县农业农村和科学技术局、县发展和改革局、县自然资源局、县财政局等6个单位及6个乡镇，“一卡通”审计计划抽查覆盖10个乡镇，县国有投资控股集团有限公司资产负债损益情况审计覆盖1个总公司4个子公司；三是配合上级审计机关开展审计项目1项，澜沧县富邦乡2022年度财政决算及其他财政收支情况审计项目获评市级优秀审计项目2等奖。

（二）关于群众身边不正之风和腐败问题方面的整改进展情况

1.进一步强化文风会风。一是对照文风不严问题举一反三开展自查自纠，起草完善了办文、行文制度和复核、审批流程，进一步确保公文质量。严格落实“三审三校”制度，由办公室牵头开展自查，对各类公文、上报稿件、下发文件上传“审计审校平台”进行审核校对，上传审校材料31篇；二是修订《澜沧县审计局会议制度》，制定年度专题会议计划，严格按照会议议程召开会议；分类建立完善会议记录本，按照“党组会”“局长办公会”“中心组学习”“三会一课”等会议分开召开，安排办公室专人记录会议和整理会议纪要，收集会议痕迹资料。三是在理论学习中心组、党组会、“主题党日”学习《中华人民共和国审计法》《国家审计准则》《云南省审计机关审计现场管理办法》《审计项目质量通报》6次，进一步规范审计行为，完善执法责任，审计业务会议等制度的执行，加强审计全过程的质量控制。

2.强化内部制度建设。一是根据内控制度建设计划完善修订内控制度，修订《澜沧县审计局经费报销操作细则》《澜沧县审计局财务管理实施细则》《澜沧县审计局公务卡管理办法（试行）》《澜沧县审计局采购管理办法（试行）》等制度并严格执行；二是扎实开展公务用车领域违规违纪问题专项整治、国内公务接待、公务用车、办公用房自检自查专项行动；三是印发《澜沧拉祜自治县审计局关于认真抓好全面贯彻落实习惯过紧日子要求的通知》，进一步强化纪律意识，严把接待报销审核关，开展财务管理专项检查“回头看”，举一反三查找整改公务接待不规范的问题。

3.严明财经纪律及程序。一是加强对工会工作的领导和监督，分管领导半年听取1次工会工作汇报，并开展财务审批监督检查；二是于2024年7月梳理出台工会经费支出审批流程。

4.强化执纪监督。一是认真贯彻落实全面从严治党主体责任监督，督促县审计局党组认真履行党风廉政建设责任。认真履行监督职责，严格落实党组会议制度，加强学风文风会风的规范化；二是积极加强对党员干部的警示教育、关键节点监督检查，参与警示教育大会并讲授党课。

（三）关于基层党组织领导班子和干部队伍建设方面的整改进展情况

1.全面落实从严治党责任。一是深入贯彻中央纪委二十届三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委五届四次全会和县纪委十三届四次全会精神，进一步落实党委主体责任、纪委监督责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”四责协同，制定全面从严治党主体责任清单，使主体责任、领导责任具体化、清单化；二是扎实推进“清廉澜沧”建设，开展全省审计队伍教育整顿、特权思想和特权现象专项整治，对照政治模糊、精神懈怠、能力不足、专权任性、以权谋私、擅权享受等方面开展自查自纠；三是压实“一岗双责”，审计组进点前分管局领导对审计组进行廉政谈话，审计人员签订遵守廉政规定承诺书，审计组设廉政监督员，监督审计组审计“八不准”工作纪律、云南省审计机关工作人员“八小时以外”八条禁令贯彻情况，开展“特权思想和特权现象”专项整治。

2.规范基层党组织建设。一是夯实基层党组织建设，2024年7月，完成支部委员会换届，配强支部委员会班子力量，发展正式党员1名，培养积极分子1名；二是由局党支部牵头，根据党务干部知识需求，紧盯党务工作短板，采取网上自学、视频培训的方式，进一步提升党务干部理论水平和业务工作能力；三是严格落实《中共澜沧拉祜族自治县审计党组关于健全现场审计组临时党小组工作机制的通知》，进一步加强审计现场党组织建设，促进党员教育、管理和监督常态化开展，促进党建与审计业务“融合抓，双提升”。

3.严格落实“三重一大”事项报告制度。涉及“三重一大”决策的党组会议，提前1天向派驻纪检监察组报告，会后3天内将会议纪要、“三重一大”报告单及时上报派驻纪检监察组。

（四）关于巡视巡察、审计等监督发现问题整改方面的整改进展情况

一是加强学习习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，《中国共产党巡视工作条例》和《被巡察党组织巡察整改工作指引（试行）》，切实增强对巡察整改工作重要性的认识；二是强化党组工作痕迹资料管理，对党组理论学习中心组学习、党组会议、党组决策、“三重一大”报告等痕迹资料分类归档完成整改。

三、下步工作打算

（一）提高政治站位抓好持续整改。坚决把持续抓好巡察整改作为2024年的政治任务，作为忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，对已经完成的整改任务开展 “回头看”，确保巡察整改任务落实落细。

（二）以巡察整改推动主责主业。以巡察整改作为转变工作作风、提振干部干事创业精气神的新起点，把整改作为推动审计高质量发展的重要抓手，积极发挥专业优势和审计职能作用，着力提升审计业务质效，着力提升围绕中心、服务大局能力，用巡察整改推动审计事业高质量发展。

（三）以巡察整改推动队伍建设。巩固巡察整改成果，持续推进作风革命效能革命，深化“三法三化”和“1357”机制，以刀刃向内的自我革命精神，压实全面从严治党、从严治审责任，推进巡察整改与队伍能力建设相结合，推动解决审计高质量发展中的问题短板，在推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长中充分发挥审计服务保障作用。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0879-7221141；联系地址：普洱市澜沧拉祜族自治县建设路延长线审计局办公室；电子邮箱：sjj7227137@163.com。       

中共澜沧拉祜族自治县审计局党组

2025年1月16日